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安阳市人民医院2018年度部门决算

网站首页    院务公开    安阳市人民医院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

安阳市人民医院

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月

 

目  录

 

第一部分  安阳市人民医院概况

  • 部门职责
  • 机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安阳市人民医院概况

 

 

一、医院基本情况

安阳市人民医院(安阳市中心医院)位于河南省最北端的晋、冀、鲁、豫交汇要冲。其前身是加拿大教会于1887年创建的“广生医院”,至今已有130年的历史。目前,是我市最大的集医疗、教学、科研、预防保健和院内、外急救为一体的国家“三级甲等”现代化综合医院、国家卫生计生委高级卒中中心、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地(中国卒中中心联盟成员)、爱婴医院、国家住院医师规范化培训基地、河南省区域性医疗中心、河南省全科医生临床培养基地、新乡医学院非直属附属医院、新乡医学院和安阳市人民医院联合培养研究生基地。

医院为“一院两区”,西院区地处城市中心,占地面积44421平方米,建筑面积62905平方米,开放病床533张。东院区建设项目是我市的重点工程、民心工程、德政工程,也是我市新医改目标中的亮点之一。位于安阳市东区明福街以南光明路以西,占地面积314亩,总建筑面积27.8万平方米,床位规模2500张。东院区的成功组建,为人民医院的发展带来了新的机遇,是我院不断扩大服务范围、拓宽服务领域、延伸服务触角的一项重大举措,也是进一步深化卫生体制改革的一次大胆实践。目前,全院职工2366余人,卫技人员占职工总数的92.8%,其中高级职称人员258人,医学博士10人,硕士278人。至此医院已形成“一院两区”发展格局,两院区实行一体化管理,坚持“一院两区、一体两翼”共同开拓、共同发展,在技术力量、设施设备等方面优势互补、资源共享,让老百姓真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务。巩固了河南省区域性医疗中心地位,为提高全市及周边地区人民群众的健康水平提供一个更好的医疗平台。

医院拥有GE(美国通用电气)公司产HDxt 3.0T磁共振、西门子开源CT、德国产西门子1.5T核磁、16CTECT、直线加速器、荷兰飞利浦血管造影系统(DSA)即大型C臂、美国贝克曼全自动生化、免疫分析流水线系统、智能化发药系统、飞利浦Q7c矩阵彩超、大型DSA(3D)杂交手术室、智能箱式物流传输系统等大中型医疗设备近1000台余(件)。随着医院数字化建设的发展,陆续上线的OA系统、合理用药评价系统、供应链管理系统、病案管理系统以及患者自助就诊系统,逐步搭建起了医院数字化管理平台,大大提高了医院管理的透明度,有助于医院实现资源整合、流程优化,降低运行成本,提高服务质量、工作效率和管理水平。

医院充分发挥临床学科齐全、特色专科突出、专业人员集中、技术力量雄厚、高科技设备齐全配套的优势,不断加强医院内涵建设,加大医院科研教学、学科建设工程的投入力度,先后完成了神经内科、神经外科和骨科3个河南省医学重点学科,神经内科、神经外科、心血管内科、心脏外科、骨科、普外科、重症医学科7个安阳市医学重点学科和神经肌肉病、痴呆病2个安阳市临床重点专病。一些特色技术或新技术如不停跳冠状动脉搭桥术、复杂冠状动脉介入治疗、射频消融术治疗室性心动过速、治疗心房扑动、动脉瘤栓塞、各部位颅内动脉瘤夹闭术、锁孔手术治疗颅内肿瘤、颅内占位性病变与继发性癫痫至癫灶的相关研究、危重症患儿抢救、关节镜置换、自体外周血造血干细胞移植治疗、脑卒中静脉溶栓桥接机械取栓、颈动脉支架置入术及颅内动脉瘤栓塞术的临床研究等开展的总例数和技术水平分别填补了我市多项医学空白,始终位居全市首位或省内前列,并已接近或达到国家级技术水平。

为加快发展步伐,医院坚持“人才立院、科技兴院、管理强院、服务塑院”战略方针。紧紧抓住重点学科这个“龙头”,进行学科间的优化组合,并利用“龙头”效应,带动相关学科发展,形成了新的优势学科群体医院先后成立了“神经系统疾病治疗中心”、“心脏病治疗中心”、“安阳市骨科疾病治疗中心”、“安阳市泌尿系统疾病治疗中心”、“安阳市紧急救援中心”、“放射影像诊疗中心”“内镜诊疗中心”“介入诊疗中心”“远程会诊中心”。依托平台优势,专科优势承担了河南省质量控制分中心7个,河南省血液净化质量控制中心安阳分中心、河南省麻醉质量控制中心安阳分中心、河南省护理质量控制中心安阳分中心、河南省手术室护理质量控制中心安阳分中心、河南省临床检验质量控制中心安阳分中心、河南省消毒供应质量控制中心安阳分中心、河南省医院感染管理质量控制中心安阳分中心。形成了以领先学科为“龙头”,重点学科为主体,特色学科为辅助的格局。为患有各种系统疾病的人群提供了一条生命的绿色通道,使病人的生命和健康有了强有力的保证,它是我院“一切以病人为中心”办院宗旨的具体体现。

多年来,医院始终坚持“一切以病人为中心、一切以质量为核心”的基本办院方针,大力引进先进医疗设备和技术,引进和培养高尖端技术人才,提高医疗服务水平。在快速提高医疗质量的同时,狠抓优质服务承诺制建设和两个文明建设,加强医院管理,创新发展思路,坚持围绕中心,服务大局,使我院卫生事业的发展与我市建设“中原经济区域性中心强市”的战略定位相匹配,努力把安阳市人民医院建成一所“技术一流、人才一流、环境一流、设备一流、管理一流、服务一流”的现代化医疗中心的奋斗目标。

二、科室设置

    医院目前设置40各临床科室,60个病区,13个医技科室。其中,神经内科、神经外科和骨科为3个河南省医学重点学科,神经内科、神经外科、心血管内科、心脏外科、骨科、普外科、重症医学科为7个安阳市医学重点学科,神经肌肉病、痴呆病2个安阳市临床重点专病。

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:安阳市人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1968.05

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

94419.74

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

3396.95

六、科学技术支出

33

10.58

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

102128.6

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

99784.74

本年支出合计

50

102139.18

用事业基金弥补收支差额

24

2558.38

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

1215.26

年末结转和结余

52

1419.2

 

26

 

 

53

 

总计

27

103558.38

总计

54

103558.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:安阳市人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99784.74

1968.05

 

94419.74

 

 

3396.95

210

医疗卫生与计划生育支出

99784.74

1968.05

 

94419.74

 

 

3396.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:安阳市人民医院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102139.18

100855.07

1284.11

 

 

 

206

科学技术支出

10.58

 

10.58

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

102128.6

100855.07

1273.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:安阳市人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1968.05

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

1.4

1.4

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1742.52

1742.52

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1968.05

本年支出合计

49

1743.92

1743.92

 

年初财政拨款结转和结余

23

1159.09

年末财政拨款结转和结余

50

1383.22

1383.22

 

  一般公共预算财政拨款

24

1159.09

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3127.14

总计

54

3127.14

3127.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:安阳市人民医院

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1743.92

480

1263.92

206

科学技术支出

1.4

 

1.4

210

医疗卫生与计划生育支出

1742.52

480

1262.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:安阳市人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

260

302

商品和服务支出

70

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

260

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

150

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

50

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

100

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

70

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

410

公用经费合计

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计99784.74万元,支出总计为102139.18万元。与2017年度相比,收入总计增加15623.9万元,增长幅度为18.56%,支出总计增加22847.63万元,增长幅度28.81%。主要原因是2017年下半年我院各临床科室陆续自老院区搬迁至东区新院区后,随着搬迁就医条件的改善,市民对东院区认知度提高,病人数量增加,医疗收入相应增加,同时搬迁工作造成医院各项成本的加大,包括水电费、办公费、人员经费、维修费、折旧费等,还有基建贷款利息增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计99784.74万元,其中:财政拨款收入1968.05万元,占1.97%;事业收入94419.74万元,占94.63%;其他收入3396.95万元,占3.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计102139.18万元,其中:基本支出100855.07万元,占98.74%;项目支出1284.11万元,占1.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1968.05万元,支出总计1743.92万元。与2017年度相比,财政拨款收入减少1010.79万元,下降33.93%。主要原因是财政项目补助减少形成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1743.92万元,占支出合计的1.71%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1043.21万元,下降37.43%。主要原因是财政项目支出减少形成的。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1743.92万元,主要用于以下方面:科学技术支出1.4万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出1742.52万元,占99.92%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410万元,支出决算为1743.92万元,完成年初预算的425%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:预算中没有也无法计入项目拨款数额。

  1. 基本支出。年初预算为410万元,支出决算为480万元,完成年初预算的117.07%。
  2. 项目支出。年初预算为0万元,支出决算为1263.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出480万元。与2017年度相比,减少1113万元,下降69.87%,主要原因是退休人员的工资转由社会统筹发放,不再拨款到单位。其中:人员经费410万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市人民医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市人民医院不属于财政全供单位,没有“三公经费”拨款事宜。

八、预算绩效情况说明

市人民医院暂无开展预算绩效管理工作和项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市人民医院无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

安阳市人民医院属于事业单位,无单独核算机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

市人民医院2018年度无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市人民医院共有车辆19辆,其中:一般公务用车8辆、其他用车11辆,其他用车包括9辆急诊专用救护车、2辆三轮电动车。单位价值50万元以上的通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备63台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

创建时间:2019-07-19 11:49
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